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bet77365娱乐场手机版2020年度部门决算

  

 

 

 目   录

 

 

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2020年度部门决算报表

 报表详见附件。

bet77365娱乐场手机版2020年度部门决算报表.xls

 


 

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

bet77365娱乐场手机版根据北京市人民政府《关于同意设立bet77365娱乐场手机版的批复》(京政函[2002]93号)设立,bet77365娱乐场手机版为教育部备案的全日制普通高等学校,是北京市学问和旅游局所属公益二类事业单位。学院内设机构22个部门。

学院职责为贯彻落实国家职业教育改革实施方案精神,创新育人模式,全面搭建基本教学、演出实践、创作创新、传播交流与传承服务的立体融合育人平台。加大校企合作订单培养力度,完善校企协同育人体制机制,构筑现代艺术职业教育教学体系。深化产教融合、校企合作,加强校企联合实习实训基地建设,实现人才培养与需求的精准对接。围绕首都城市战略定位,以服务首都学问中心城市和国际交往中心城市建设为目标,以满足首都和全国的学问企事业单位人才需求为导向,充分调动学院师资力量和教学资源优势,以学历教育和广泛开展社会职业培训为基本功能,以创新契合事业发展的专业建设为纽带,提升科研和社会服务能力,优化专业结构,努力把艺术科研创作成果转化为服务社会的能力。

(二)人员构成情况

bet77365娱乐场手机版事业编制413人,实际355人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计18,937.68万元,比上年减少381.79万元,下降1.98%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计18,175.45万元,比上年增加699.13万元,增长4.00%,其中:财政拨款收入16,738.00万元,占收入合计的92.09%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入1,087.25万元,占收入合计的5.98%;经营收入219.68万元,占收入合计的1.21%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入130.52万元,占收入合计的0.72%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计16,726.00万元,比上年减少738.00万元,下降4.23%,其中:基本支出14,238.07万元,占支出合计的85.13%;项目支出2,268.25万元,占支出合计的13.56%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出219.68万元,占支出合计的1.31%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16,738.00万元,比上年增加557.27万元,增长3.44%。主要原因:为全面实施北京职业教育改革发展计划而增加了项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,339.88万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出3.50万元,占本年财政拨款支出0.02%;学问旅游体育与传媒支出15,336.38万元,占本年财政拨款支出99.98%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2020年度决算3.50万元,与2020年年初预算比较无增减变化。其中:

“进修及培训”(款,下同)2020年度决算3.50万元,与2020年年初预算比较无增减变化。

2、“学问旅游体育与传媒支出” (类) 2020年度决算15,336.38万元,比2020年年初预算增加351.61万元,增长2.35%。其中:

“学问和旅游” (款,下同) 2020年度决算15,336.38万元,比2020年年初预算增加351.61万元,增长2.35%。主要原因:为全面实施北京职业教育改革发展计划而增加了项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13,943.48万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数9.92万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算11.97万元,减少2.05万元。其中:

1.因公出国(境)费用,本单位无此项支出。

2.公务接待费,本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数9.92万元,比2020年年初预算数11.97万元,减少2.05万元。其中,公务用车购置费,本单位无此项支出。公务用车运行维护费2020年决算数9.92万元,比2020年年初预算数11.97万元,减少2.05万元,主要原因:按照中央八项规定及市委市政府厉行节约工作要求,同时受疫情影响减少了公车使用频次,缩减运维支出。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.90万元,公务用车维修7.78万元,公务用车保险1.03万元,公务用车其他支出0.21万元。2020年公务用车保有量5辆,车均运行维护费1.98万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1,246.46万元,其中:政府采购货物支出244.73万元,政府采购工程支出618.35万元,政府采购服务支出383.38万元。授予中小企业合同金额1,141.74万元,占政府采购支出总额的91.60%,其中:授予小微企业合同金额340.89万元,占政府采购支出总额的27.35%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆5台,200.96万元;单位价值50万元以上的通用设备6台(套),单位价值100万元以上的专用设备3台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词说明

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

bet77365娱乐场手机版对2020年度单位项目支出实施绩效自评,自评项目10个,占单位项目总数的35.71%,涉及金额1,052.77万元。

二、项目绩效评价报告

本年度不涉及此项内容

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

 

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